目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門收支總表
2、2021年部門收入總表
3、2021年部門支出總表
4、2021年部門財政撥款收支總表
5、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
6、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
7、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
8、2021年部門一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
9、2021年部門政府性基金預(yù)算支出表
10、2021年部門政府采購預(yù)算表
11、2021年部門新增資產(chǎn)申報表
12、2021年部門項目支出績效目標(biāo)表
13、2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。抓好鄉(xiāng)村振興工作，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、發(fā)展種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)搞好雙季稻示范點(diǎn)的推廣工作，在廢棄礦區(qū)種植油茶和香柚，使蔡橋鄉(xiāng)由煤炭經(jīng)濟(jì)向綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，搞好疫情防控工作，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
4、基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
蔡橋鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置：蔡橋鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、蔡橋鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、蔡橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、蔡橋鄉(xiāng)政務(wù)（便民）服務(wù)中心、蔡橋鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位5個。當(dāng)年在職人員81人,比上年減少了0%，離退休人員10人，比上年減少了0%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括公共財政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算933.65萬元，其中，公共財政預(yù)算撥款933.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元
。收入較去年增加23.55萬元，主要原因是人員增加年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算933.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出933.65萬元。支出較去年增加23.55萬元，主要原因是人員增加年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算933.65萬元，其中：行政運(yùn)行支出933.65萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)933.65萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款281.31萬元，比上年預(yù)算增加2.05萬元，增長0.73%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加2.05萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加4萬元，主要是人員增加年初預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，按照每年會議培訓(xùn)年初預(yù)算；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2021年晚會賽事無年初預(yù)算。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額80萬元，其中，貨物類采購預(yù)算30萬元；工程類采購預(yù)算20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為933.65萬元，基本支出933.65萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2、政府性基金預(yù)算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算: 是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
