目錄
第一部分 部門主要職責
1、主要職責
2、當年主要工作
第二部分 機構設置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結果等預算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費決算情況
第九部分 相關口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責
1．主要職責
根據(jù)《憲法》和《預算》規(guī)定，邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量.
（3）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當年主要工作
1、扶貧工作；2、黨建工作；3、掃黑除惡工作、4、環(huán)境衛(wèi)生同治；5、發(fā)展油茶、香柚生產(chǎn)；6、安全生產(chǎn)工作；7、信訪維穩(wěn)；8、禁毒工作；9、農(nóng)村合作醫(yī)療及養(yǎng)老保險等工作。
二、機構設置情況
納入2019年蔡橋鄉(xiāng)人民政府部門決算編報的單位共1個。部門在職實有人數(shù)82人，離退休人員14人，其中：財政全額供養(yǎng)82人；車改后實保留車輛1輛。
當年在職人員82人,比上年增加了121%，離退休人員14人，比上年增加了40%，其原因是機構改革后蔡橋鄉(xiāng)原七站八所人員并入蔡橋鄉(xiāng)人民政府。
三、決算收支及增減變化情況
2019年蔡橋鄉(xiāng)決算總收入28552026.8元，其中：財政撥款收入28552026.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出10879986.07元，其中：基本支出10879986.07元，占總支出的100％；項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2019年用于保障本單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出5184166.8元，占基本支出的47.6%，人員工資福利支出5098134.25元，占基本支出的46.8%，對個人和家庭的補助支出597685.02元，占基本支出的5.6%。
與上年度相比總收入增加了501%，支出也增加了85%。商品和服務支出比上年減少了0.7%，人員工資福利支出比上年增加了48%，對個人和家庭的補助支出比上年增加了12%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是特定經(jīng)費增加。二是年度報賬減少。三是機構改革原七站八所人員合并到蔡橋鄉(xiāng)人民政府。
四、公共預算財政撥款支出決算情況
2019年部門公共預算財政撥款支出10879986.07元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：用于保障本單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出5184166.8元，占基本支出的47.6%，人員工資福利支出5098134.25元，占基本支出的46.8%，對個人和家庭的補助支出597685.02元，占基本支出的5.6%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0元，服務類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府2019年度車輛合計1輛，其中一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0，單價100萬元以上專用設備0。
七、重點績效評價結果等預算績效情況
2019年，我單位對單位內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等工作進行了績效評價，具體情況是本單位財務制度運行良好，各項收入支出均按照法律法規(guī)、財政制度實行。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額71067元。其中公務用車運行維護費支出44725元,公務接待費支出26342元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務接待費
2019年單位公務用車運行維護費支出44725元,比上年增加2725元，共執(zhí)行國內(nèi)公務接待96批次，385人，公務接待費開支26342元，比上年決算減少43075元，我單位將繼續(xù)壓縮和嚴控“三公”經(jīng)費。
九、相關口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉(zhuǎn)結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府
2020年8月3日
附件：
蔡橋鄉(xiāng)人民政府2019年度財政收入支出決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
