目 錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 其他重要情況事項說明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績效管理情況
第七部分名詞解釋
第八部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標(biāo)表
12、整體支出績效目標(biāo)表
一、主要職能
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。抓好扶貧工作，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、發(fā)展種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，使蔡橋鄉(xiāng)由煤炭經(jīng)濟(jì)向綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡橋鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括行政六辦、執(zhí)法大隊、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心等。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2020年初預(yù)算收入910.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款862.10萬元，納入一般公共預(yù)算的非稅收入返回48萬元。
收入較上年增加475.22萬元，主要原因（或項目）是各部門機(jī)構(gòu)改革并入政府。
（二）2018年初預(yù)算支出910.10萬元，其中:一般公共服務(wù)910.10萬元。
支出較上年增加475.22萬元，主要原因（或項目）是：各部門機(jī)構(gòu)改革并入政府。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出910.10萬元。基本支出： 862.10萬元，其中：工資福利支出610.72萬元,商品和福利支出279.26萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出20.12萬元。項目支出0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），公務(wù)接待費0萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年減少16萬元，按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2020年部門機(jī)關(guān)（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計910.10萬元，比上年434.88萬元增加475.22萬元，主要原因是增加工資福利支出預(yù)算。
（二）政府采購情況
2020年蔡橋鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：蔡橋鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺
（四）預(yù)算績效管理情況
2020年蔡橋鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
