目錄
第一部分 部門主要職能
1、主要職能
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
1、扶貧工作；2、黨建工作；3、掃黑除惡工作、4、環(huán)境衛(wèi)生同治；5、安全生產(chǎn)工作；6、信訪維穩(wěn)；7、禁毒工作；8、農(nóng)村合作醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年蔡橋鄉(xiāng)單位部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)，分別是行政、財(cái)政、計(jì)生、安監(jiān)，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)35人，離退休人員10人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)0人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員35人,比上年增加了6%，離退休人員10人，比上年增加了11%，其原因是人員調(diào)動、退休人員增加。
三、決算收支及增減變化情況
2018年蔡橋鄉(xiāng)決算總收入4747471元，其中：財(cái)政撥款收入4747471元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出5852007.11元，其中：基本支出5852007.11元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1804324.655元，占基本支出的30.82%，人員工資福利支出4047682.46元，占基本支出的69.16%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出757623.00元，占基本支出的12.94%。
與上年度相比總收入減少了29.39%，支出也減少了8.66%。商品和服務(wù)支出比上年減少了42.79%，人員工資福利支出比上年增加了29.6%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了66.30%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：調(diào)整預(yù)算。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5852007.11元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：行政支出4973562.49元，占總支出的84.98%，財(cái)政支出349343.58元，占總支出5.96%，計(jì)生事務(wù)支出476191.54元，占總支出的8.13%，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出52909.70元，占總支出的0.90%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)單位2018年度車輛合計(jì)1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年，我單位對重點(diǎn)項(xiàng)目及收入支出的增減與變動情況等工作進(jìn)行了績效評價(jià)，并結(jié)合實(shí)際情況，通過考核并不斷完善。具體情況是嚴(yán)格按照預(yù)算情況，遵守財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章制度。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)單位2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額69417元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42000元,公務(wù)接待費(fèi)支出69417元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42000元。比上年決算減少2600元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待85批次，785人，公務(wù)接待費(fèi)開支69417元，比上年決算減少79769元，其主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。
（三）2018年單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府
2019年7月16日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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2018年度蔡橋鄉(xiāng)部門決算公開說明附件
