目錄
第一部分 部門主要職能
1、主要職能
2、當年主要工作
第二部分 部門預算單位構成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預算撥款支出
第五部分 “三公”經(jīng)費預算情況
第六部分 政府性基金預算
第七部分 國有資本經(jīng)營預算
第八部分 其他重要事項的情況說明
第九部分 名詞解釋
第十部分 相關表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、主要職能
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務職能。 普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；2.抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；4.抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。
2、當年主要工作
1、扶貧工作2、黨建工作；3安全生產(chǎn)工作；4、環(huán)境衛(wèi)生工作；5、油茶發(fā)展工作；6、禁毒工作；7、信訪維穩(wěn)工作；8掃黑除惡工作；9、農(nóng)村醫(yī)保及養(yǎng)老保險收繳工作；10、其他中心工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，蔡橋鄉(xiāng)人民政府部門預算包括行政、財政、計生、醫(yī)保、安監(jiān)等站所。納入2019年蔡橋鄉(xiāng)人民政府部門預算編報的單位共1個。部門在職實有人數(shù)82人，離退休人員14人，其中：財政全額供養(yǎng)82人；車改后實保留車輛1輛。當年在職人員82人,比上年增加了121%，離退休人員14人，比上年增加了40%，其原因是機構改革后蔡橋鄉(xiāng)原七站八所人員并入蔡橋鄉(xiāng)人民政府。
三、部門收支概況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入，支出包括縣直機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2019年初預算收入434.88萬元，其中：一般公共預算撥款410.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款24萬元。收入與上年基本持平。
（二）2019年初預算支出434.88萬元，其中:一般公共服務434.88萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較上年略有增加，主要是增加日常經(jīng)費開支。
四、一般公共預算撥款支出
2019年一般公共預算撥款支出434.88萬元。
基本支出： 410.88萬元，用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出274.95萬元,商品和福利支出116.41萬元,對個人和家庭補助支出19.52萬元。
項目支出：0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），公務接待費14萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
1、減少：2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少2.5萬元，按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金預算
沒有政府性基金預算：蔡橋鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算
沒有國有資本經(jīng)營預算：蔡橋鄉(xiāng)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2019年蔡橋鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費，合計434.88萬元，比上年424.91萬元增加9.97萬元，主要原因是增加工資福利支出預算。其中基本支出410.88萬元，比上年400.91萬元增加9.97萬元。一般行政管理項目支出0萬元。
（二）政府采購情況
2019年蔡橋鄉(xiāng)人民政府采購預算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設備：蔡橋鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺
（四）預算績效管理情況
2019年蔡橋鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項資金（項目支出）均實行預算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(三)、預算績效管理：是指財政部門和預算單位根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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2019年部門預算公開表
