邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生同治、扶貧等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年蔡橋鄉(xiāng)部門決算編報的單位共3個，分別是行政、財政、計生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個，全額撥款事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)34人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)0人；在編實有車輛1輛。
當(dāng)年在職人員34人,比上年增加3.3%，離退休人員8人，與上年度保持一致。
三、決算收支及增減變化情況
2017年蔡橋鄉(xiāng)決算總收入672.34元，其中：財政撥款收入672.23元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出640.68元，其中：基本支出640.68元，占總支出的100％；項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出361.29萬元，占基本支出的56.39%，人員工資福利支出253.86元，占基本支出的39.62%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.53萬元，占基本支出的3.98%。
與上年度相比總收入增加了14.1%，支出減少了11.86%。商品和服務(wù)支出比上年減少了3.25%，人員工資福利支出比上年增加16.52%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了25.13%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是壓縮日常開支。二是人員工資調(diào)標(biāo)。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出640.68元,占本年支出的100%，其中行政出支439.47萬元，占總收入的68.59%；財政支出82.64萬元，占總收入的12.89%；計劃生育事務(wù)支出110.21萬元，占總收入的17.20%，其它安全生產(chǎn)支出8.35萬元，占總收入的1.3%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)2017年度車輛合計1輛，其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年，我單位對績效考核、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅、信訪維穩(wěn)等工作進(jìn)行了績效評價，評價結(jié)果全部為合格。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額19.38元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.46元,公務(wù)接待費(fèi)支出14.91元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.46元。比上年決算減少9753元，主要用于公務(wù)派車等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待290批次，2600人，公務(wù)接待費(fèi)開支14.91元，比上年決算減少11168元，其主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待等開支，厲行節(jié)約。
（三）2017年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費(fèi)0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府
2018年6月25日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
