蔡橋鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算說明
一、主要職能
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，蔡橋鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括行政、財政、計生、醫(yī)保、安監(jiān)等站所。
三、部門收支概況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2018年初預(yù)算收入424.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款400.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款24萬元。收入與上年基本持平。
（二）2018年初預(yù)算支出424.91萬元，其中:一般公共服務(wù)424.91萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較上年略有增加，主要是增加日常經(jīng)費開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2018年一般公共預(yù)算撥款支出424.91萬元。
基本支出： 400.91萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出264.74萬元,商品和福利支出117.14萬元,對個人和家庭補助支出19.03萬元。
項目支出：0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），公務(wù)接待費16.5萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
1、減少：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少0.5萬元，按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金預(yù)算
沒有政府性基金預(yù)算：蔡橋鄉(xiāng)人民政府2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：蔡橋鄉(xiāng)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2018年蔡橋鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費，合計424.91萬元，比上年388.27萬元增加36.64萬元，主要原因是增加工資福利支出預(yù)算。其中基本支出400.91萬元，比上年353.07萬元增加47.84萬元。一般行政管理項目支出0萬元。
（二）政府采購情況
2018年蔡橋鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：蔡橋鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺
（四）預(yù)算績效管理情況
2018年蔡橋鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
蔡橋鄉(xiāng)人民政府
2018年4月25日
