邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預算法》規(guī)定，邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)依法履行下列職能職責：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當年主要工作
信訪維穩(wěn)
安全生產(chǎn)
環(huán)境同治
二、部門基本情況
納入2016年蔡橋鄉(xiāng)部門決算編報的單位共3個，分別是行政、財政、計生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個，全額撥款事業(yè)單位0個。部門在職實有人數(shù)33人，離退休人員10人，其中：財政全額供養(yǎng)0人；在編實有車輛1輛。
當年在職人員33人,與上年持平，離退休人員10人，與上年持平。
三、部門決算總體情況
2016年蔡橋鄉(xiāng)決算總收入589.24萬元，其中：財政撥款收入589.24萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出909.02萬元，其中：基本支出726.89萬元，占總支出的79.96％；項目支出182.13元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
（一）基本支出情況。2016年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出418.63萬元，占基本支出的57.55%，人員工資福利支出262.54萬元，占基本支出的36.11%，對個人和家庭的補助支出45.71萬元，占基本支出的6.3%。
與上年度相比總收入減少了62.93%，支出也減少了45.65%。商品和服務(wù)支出比上年增加了28.09%，人員工資福利支出比上年增加了118.29%，對個人和家庭的補助支出比上年增加了128.95%。當年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是工資調(diào)標。二是人員調(diào)動。
四、公共預算財政撥款支出決算情況
2016年部門公共預算財政撥款支出909.02萬元,占本年支出的100%，其中行政基本支出：456.13萬元，占總支出的62.75%，項目支出：182.13萬元，占總支出的20.03%；財政支出：96.3萬元，占總支出的13.24%；計生事務(wù)支出：174.46萬元，占總支出的24%。
五、政府采購情況
2016年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、“三公”經(jīng)費決算情況說明
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額21.47萬元。其中公務(wù)用車運行維護費支出5.44萬元,公務(wù)接待費支出16.03萬元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2016年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護費5.44元。比上年決算減少10132元，主要用于公車燃油費、保養(yǎng)費等支出。
（二）公務(wù)接待費
2016年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待300批次，2700人，公務(wù)接待費開支16.03萬元，比上年決算增加33140元，其主要原因是公務(wù)接待增多。
（三）2016年單位因公出國（境）團組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費0元。
七、相關(guān)口徑說明
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣蔡橋鄉(xiāng)人民政府
2017年6月15日
附件：1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
5、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
6、“三公”經(jīng)費決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件下載:2016年度部門決算公開說明附件.xls
