目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門收支總表
2、2021年部門收入總表
3、2021年部門支出總表
4、2021年部門財(cái)政撥款收支總表
5、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
6、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
7、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
8、2021年部門一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
9、2021年部門政府性基金預(yù)算支出表
10、2021年部門政府采購預(yù)算表
11、2021年部門新增資產(chǎn)申報(bào)表
12、2021年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
13、2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的政治、經(jīng)濟(jì)和文化權(quán)利。
2、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。
3、根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
4、組織制定本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色。
5、組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度。
6、過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度。
7、生產(chǎn)保障，包括提供水利灌溉、道路運(yùn)輸、電力供應(yīng)、農(nóng)技推廣、病蟲害防治等生產(chǎn)性公共產(chǎn)品。
8、教育保障，包括協(xié)助教育部門普及九年義務(wù)教育，提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。
9、醫(yī)療保障，包括農(nóng)村醫(yī)療設(shè)施、醫(yī)療手段的完善和提高，農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)制度的建立和落實(shí)。
10、養(yǎng)老保障，包括福利院、敬老院的建設(shè)，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的推行。
11、生活保障，包括建設(shè)鄉(xiāng)村社會各種生活基礎(chǔ)設(shè)施，建立農(nóng)村特困戶的救助制度和救助體系。
12、抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等。
13、抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件。
14、抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)。
15、抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門共有編制人數(shù)69人，實(shí)有人數(shù)68人。內(nèi)設(shè)部門共11個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、 基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)便民服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長樂鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算821.56萬元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款821.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。收入較去年增加4.41萬元，主要原因是收入增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算821.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出821.56萬元。支出較去年減少995.59萬元，主要原因是支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算821.56萬元，其中：行政運(yùn)行支出32.6萬元，占3.97%；行政運(yùn)行支出788.96萬元，占96.03%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)821.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款262.38萬元，比上年預(yù)算增加2.12萬元，增長0.81%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加2.12萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加12萬元，主要是支出增加。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算17萬元，用于鄉(xiāng)人大會發(fā)放代表誤工費(fèi)以及其他各類大小會議后勤保障支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，用于保障培訓(xùn)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，本單位無其他活動支出。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為821.56萬元，基本支出821.56萬元，單位項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2、政府性基金預(yù)算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
