目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購(gòu)執(zhí)行情況
第六部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算》規(guī)定，邵陽(yáng)縣長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量.
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
黨建工作、財(cái)稅工作、小城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)、發(fā)展油茶生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)境同治、信訪維穩(wěn)，扶貧開發(fā)、綜治民調(diào)、安全生產(chǎn)、環(huán)保整治、計(jì)劃生育工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)67人，離退休人員8人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)67人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員67人,比上年增加了67.5%，離退休人員8人，比上年增加了14.3%，其原因是機(jī)構(gòu)改革后長(zhǎng)樂鄉(xiāng)原七站八所人員并入長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府。
三、決算收支及增減變化情況
2019年長(zhǎng)樂鄉(xiāng)決算總收入8720109.7元，其中：財(cái)政撥款收入8720109.7元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出8346753.14元，其中：基本支出8346753.14元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4141142.62元，占基本支出的49.61%，人員工資福利支出4.33488.13元，占基本支出的48.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出172122.39元，占基本支出的2.1%。
與上年度相比總收入增加了46%，支出增加了96%。商品和服務(wù)支出比上年增加了85%，人員工資福利支出比上年增加了72%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了72%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是特定經(jīng)費(fèi)減少。二是年度報(bào)賬減少。三是機(jī)構(gòu)改革原七站八所人員合并到長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8346753.14元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4141142.62元，占基本支出的49.61%，人員工資福利支出4033488.13元，占基本支出的48.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出172122.39元，占基本支出的2.1%。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
邵陽(yáng)縣長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府2019年度車輛合計(jì)1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
2019年，我單位對(duì)單位內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等工作進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體情況是本單位財(cái)務(wù)制度運(yùn)行良好，各項(xiàng)收入支出均按照法律法規(guī)、財(cái)政制度實(shí)行。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽(yáng)縣長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額8.35萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出8.35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)
2019年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待182批次，973人，公務(wù)接待費(fèi)開支8.35萬(wàn)元，比上年決算減少1.05萬(wàn)元，我單位將繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
九、相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府
2020年8月25日
附件：
2019年度邵陽(yáng)縣長(zhǎng)樂鄉(xiāng)人民政府
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
