目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明
第六部分 政府性基金預(yù)算說(shuō)明
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說(shuō)明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績(jī)效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作。落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。加強(qiáng)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境。發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù)。加強(qiáng)綜合質(zhì)量，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)預(yù)算包括鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算、長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)政務(wù)（便民）服務(wù)中心、長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2020年初預(yù)算收入817.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款769.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款48萬(wàn)元。收入較上年增加331.81萬(wàn)元，主要原因是：2019年4月份機(jī)構(gòu)改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也劃入到長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)，同時(shí)，長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)今年的稅收任務(wù)的增加也導(dǎo)致了預(yù)算大幅度增加。
（二）2020年初預(yù)算支出817.15萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)616.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出34.04萬(wàn)元，住房保障支出43.14萬(wàn)元，支出較上年增加331.81萬(wàn)元，主要原因是：2019年4月份機(jī)構(gòu)改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也劃入到長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府，從而導(dǎo)致預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出817.15萬(wàn)元。
基本支出：769.15萬(wàn)元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出542.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出211.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.85萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出： 0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少24.79萬(wàn)元，減少的原因是：結(jié)合今年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，經(jīng)黨委會(huì)議研究，長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中共中央“六穩(wěn)”“六保”的會(huì)議精神，帶頭過(guò)緊日子，采取各部門辦公經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)用定額制，從源頭上減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)及要求。
六、政府性基金預(yù)算
長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)616.89萬(wàn)元，比上年461.34萬(wàn)元增加155.55萬(wàn)元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)目前沒(méi)有公務(wù)用車。無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2020年整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
