目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
1、決算收支情況
2、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
3、增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 附件
4、收入支出決算總表
5、收入決算表
6、支出決算表
7、財政撥款收入支出決算總表
8、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
9、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣長樂鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2.當(dāng)年主要工作
扶貧、黨建、信訪維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年長樂鄉(xiāng)人民政府部門決算編報的單位共3個，分別是邵陽縣長樂鄉(xiāng)人民政府、邵陽縣長樂鄉(xiāng)財政所、邵陽縣長樂鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育辦公室，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。部門在職實有人數(shù)36人，離退休人員7人，其中：財政全額供養(yǎng)36人；車改后實保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員36人, 比上年無增減，離退休人員7人，比上年無增減。
三、決算收支及增減變化情況
（一）決算收支情況
2018年長樂鄉(xiāng)人民政府決算總收入594.06萬元，其中：財政撥款收入594.06萬元，占總收入的100%；
部門決算總支出437.96萬元，其中：基本支出293.39萬元，占總支出的67％；項目支出144.57萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2018年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出86.1萬元，占基本支出的29.34%，人員工資福利支出144.79萬元，占基本支出的49.35%，對個人和家庭的補助支出62.49萬元，占基本支出的21.29%。
（三）增減變化情況
與上年度相比總收入減少了24.58%，支出也減少了41.17%。商品和服務(wù)支出比上年減少了26.3%，人員工資福利支出比上年增加了21.2%，對個人和家庭的補助支出比上年減少了13.7%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是扶貧，二是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治工作，三是信訪維穩(wěn)工作。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出437.96萬元,占本年支出的100%）。按支出功能分類主要用于以下方面：其中一般公共服務(wù)支出425.76萬元，占基本支出的97.2%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.20萬元，占基本支出的2.7%，
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出19.7萬元，其中貨物類6.8元，服務(wù)類11.2萬元，其他1.5萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣長樂鄉(xiāng)人民政府2018年度車輛合計0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年，我單位對扶貧、城鄉(xiāng)衛(wèi)生同創(chuàng)等工作進行了績效評價，具體情況如下：
加強預(yù)算編制績效管理。強化項目績效目標(biāo)，對單位申報的預(yù)算項目加強審核，合理支出。同時加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加強制度建設(shè)，確保實施到位。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣長樂鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額9.40萬元。其中公務(wù)用車運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出9.40萬元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2018年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運行維護費0元。
（二）公務(wù)接待費
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待231批次，1121人，公務(wù)接待費開支9.40萬元，比上年決算減少9.12萬元，其主要原因是減少三公經(jīng)費。
（三）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）費0萬元。
九、
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣長樂鄉(xiāng)人民政府
2019年7月23日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
