長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、主要職能
部門主要職能：（1）社會(huì)管理職能。鄉(xiāng)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括政府、計(jì)生、財(cái)政、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、消防、經(jīng)管、文化、農(nóng)機(jī)、動(dòng)物防疫、醫(yī)保等機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2017年初預(yù)算收入422.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款422.96萬(wàn)元。
（二）2017年初預(yù)算支出386.96萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)386.96萬(wàn)元
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2017年一般公共預(yù)算撥款支出386.96萬(wàn)元。基本支出： 386.96萬(wàn)元，其中：工資福利支出249.97萬(wàn)元,商品和福利支出100.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.81萬(wàn)元。其它安全工作、民調(diào)工作、信訪維穩(wěn)工作、城鄉(xiāng)同治工作等支出36萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：
減少：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少29.5萬(wàn)元，長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算
沒(méi)有政府性基金預(yù)算：長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2017年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)422.96萬(wàn)元，比上年335.42萬(wàn)元增加87.54萬(wàn)元，主要原因是增加工資福利支出預(yù)算。其中基本支出386.96萬(wàn)元，比上年335.42萬(wàn)元增加51.54萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2017年長(zhǎng)樂(lè)鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
